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江蘇省審計廳關于江蘇省對口支援新疆 伊犁哈薩克自治州2017年發展 資金和項目跟蹤審計結果

2018-05-25 16:33:50
    根據《審計署關于印發開展支持新疆發展資金和項目審計工作方案的通知》(審投發〔2010〕167號)要求,江蘇省審計廳組織全省14個有對口支援審計任務的審計機關,對江蘇對口支援新疆伊犁哈薩克自治州(以下簡稱伊犁州)及新疆建設兵團第四師、第七師發展資金和項目進行了跟蹤審計。根據《中華人民共和國審計法》規定和審計署相關要求,現將2017年江蘇對口支援新疆伊犁州發展資金和項目跟蹤審計結果公告如下:
    一、江蘇省對口支援伊犁州和新疆建設兵團第四師、第七師的基本情況
    2017年,江蘇省對口援建伊犁州(含援建兵團第四師、第七師)計劃項目共8大類273個,安排援疆資金181210萬元。具體包括:促進就業類項目26個,援疆資金19154萬元;教育類項目43個,援疆資金31100萬元;改善群眾生活條件類項目60個,援疆資金79505萬元;推進產業發展類項目38個,援疆資金16474萬元;干部人才培養培訓類項目58個,援疆資金8458萬元;基層陣地及反恐維穩建設類項目28個,援疆資金13570萬元;促進交流交往類項目16個,援疆資金2696萬元;規劃編制項目4個及預留資金,援疆資金10253萬元(預留資金9622萬元)。
    截至2017年12月底,江蘇援助資金已到位180037萬元,到位率99.35%;已撥付項目資金132456萬元,占年度計劃的73.1%;援助資金投資完成額180227萬元,投資完成率99.46%。
    二、跟蹤審計基本情況
    江蘇各參審審計機關通過日常遠程聯網審計與階段性現場進駐審計相結合以及與受援地審計機關聯合開展審計的方式,對援建資金和項目實施了跟蹤審計。2017年,江蘇省審計廳及14個對口支援市、縣(區)審計機關共派出104名審計人員,組成19個審計組開展跟蹤審計,現場工作時間達894人·天。
    三、審計評價
    2017年是新一輪對口支援工作對接之年,也是新一屆援疆指揮機構到位啟動之年。審計結果表明,江蘇省對口支援新疆伊犁州前方指揮部(以下簡稱省伊犁州前指)和各工作組認真貫徹黨中央治疆方略,按照省委、省政府的部署要求,切實加強與受援地黨委、政府協作,積極謀劃,多措并舉,各項援疆工作有序有效推進。援疆項目安排緊扣中央和省支援新疆的新政策新要求,充分體現民生優先原則,突出就業、教育、人才、維穩等重點工作,切實改善了伊犁州各族群眾的生產生活條件,促進了社會和諧穩定和民族團結。省伊犁州前指注重加強制度建設,制訂完善了項目管理、資金管理、經費管理、資產管理等一系列制度,通過制度約束,強化項目資金管理和內部控制,保障援疆資金安全和項目安全。對以前年度跟蹤審計提出的問題認真整改,審計意見建議得到有效落實。
    四、審計發現的問題及整改情況
    江蘇援疆跟蹤審計,從發揮審計監督“免疫系統”功能出發,堅持以預防為主,及時發現項目建設及資金管理使用中出現的苗頭性、傾向性問題,促進各有關單位及時整改,避免重大違法違紀問題的發生。2017年,15個參審審計機關共提出審計意見建議62條,全部被采納,發出各類審計報告及信息簡報等38篇,核減工程造價1.53億元,取得了較好的跟蹤審計效果。本階段跟蹤審計中發現的主要問題有:
   (一)部分項目基本建設程序履行不到位。4個項目未通過施工圖設計審查即開工建設;10個項目未通過建設工程消防設計審核即開工建設;17個項目未取得施工許可證即開工建設;1個項目未經竣工驗收即投入使用。審計指出上述問題后,有關援建指揮機構督促項目建設單位補辦相關手續,嚴格執行工程建設的相關程序和規定。
   (二)部分項目招投標管理不規范。4個項目的部分服務類事項未按規定進行公開招標,涉及合同金額288.33萬元;3個項目評標過程未嚴格執行招標文件相關規定;1個項目無依據修改招標文件材差條款;4個項目的招標文件中擬簽訂合同專用條款內容空白。審計指出上述問題后,有關援建指揮機構督促項目建設單位進一步加強招標管理。
   (三)部分項目合同管理、執行不規范。3個項目簽訂合同時未按照招標文件規定收取履約保證金,涉及金額446.88萬元;2個項目的施工、勘察等合同約定的條款背離招標文件的實質性內容;3個項目施工、監理單位的現場管理人員與承諾人員不一致。審計指出上述問題后,有關援建指揮機構督促項目建設單位依據招標文件內容完善合同約定,監督參建單位履行合同承諾,不斷完善合同管理。
   (四)部分項目建設管理不到位。4個項目存在施工資料不完備等問題;1個項目施工質量不符合要求。審計指出上述問題后,有關援建指揮機構督促項目建設單位進一步加強項目管理,及時消除工程質量隱患,確保工程建設質量。
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