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江蘇省審計廳關于江蘇省對口支援新疆 伊犁哈薩克自治州2016年發展資金 和項目跟蹤審計結果

2017-05-02 17:49:57

根據《審計署關于印發開展支持新疆發展資金和項目審計工作方案的通知》(審投發〔2010〕167號)要求,江蘇省審計廳組織全省14個有對口支援審計任務的審計機關,對江蘇對口支援新疆伊犁哈薩克自治州(以下簡稱“伊犁州”)及新疆建設兵團第四師、第七師發展資金和項目進行了跟蹤審計。根據《中華人民共和國審計法》規定和審計署相關要求,現將2016年江蘇對口支援新疆伊犁州發展資金和項目跟蹤審計結果公告如下:
    一、江蘇省對口支援伊犁州和新疆建設兵團第四師、第七師的基本情況
2016年江蘇省對口援建伊犁州(含援建兵團第四師、第七師)計劃項目共7大類254個項目,安排援疆資金179403萬元。具體包括:就業及支持產業發展類項目50個,安排援助資金46947萬元;教育類項目50個,援助資金49896萬元;干部人才培訓類項目59個,援助資金8747萬元;改善群眾基本生活條件類項目48個,援助資金56525萬元;促進交流交往類項目14個,援助資金2237萬元;維穩及基層陣地建設項目25個,援助資金9368萬元;規劃編制及預留項目8個,援助資金5683萬元。
    截至2016年10月底,江蘇援助資金179403萬元全部到位,完成實物工作量160326萬元,占全部援助資金的89.37%。
    二、跟蹤審計基本情況
    江蘇各參審審計機關通過日常遠程聯網審計與階段性現場進駐審計相結合以及與受援地審計機關聯合開展審計的方式,對援建資金和項目實施了跟蹤審計。2016年,江蘇省審計廳及14個對口支援市(區)審計機關共派出125名審計人員,組成15個審計組赴受援地開展現場跟蹤審計,現場工作時間達1713人·天。
    三、審計評價
    2016年,是全面貫徹落實中央和省“十三五”援疆工作規劃的開局之年。各級援建指揮機構緊緊圍繞推進社會穩定和長治久安的根本目標,以改善人民生產生活條件,推進產業援疆,加強基層政權及反恐維穩能力建設,促進伊犁地區各族群眾同內地交流交往等方面的工作為重點,與受援地各級黨委、政府密切合作,扎實推進各項援建工作,著力加強資金監管,努力提高資金使用效益。確保江蘇對口援疆工作繼續走在全國前列。
    審計結果表明,江蘇省對口支援伊犁州前方指揮部和14個前方工作組能夠認真執行中央對口援疆政策,援建項目及資金管理總體規范,資金使用合規。江蘇對口援建促進了受援地經濟實力進一步提升,增強了可持續發展能力,改善了各族群眾生活,改變了城鎮基礎設施條件和城鄉面貌,提高了公共服務水平,提升了當地干部人才整體素質,促進了民族團結和社會穩定。
    四、審計發現的問題及整改情況
    江蘇援疆跟蹤審計,從發揮審計監督“免疫系統”功能出發,堅持以預防為主,及時發現項目建設及資金管理使用中出現的苗頭性、傾向性問題,促進各有關單位及時整改,避免重大違法違紀問題的發生。2016年, 15個參審審計機關共提出審計意見建議88條,全部被采納,發出各類審計報告及信息簡報等83篇,核減工程造價2.32億元,產生了較好的跟蹤審計效果。本階段跟蹤審計中發現的主要問題有:
   (一)部分項目竣工結算(決算)工作不及時。5個建設項目因工程結算、管理資料上報不及時,工程簽證手續不完備,未及時辦理竣工結算(決算),影響了援助資金的撥付。審計指出上述問題后,有關援建指揮機構根據項目具體情況,督促建設單位進一步加強項目資料的整理、完善和上報,盡快辦理項目竣工手續,促進援助資金發揮良好使用效益。
   (二)部分項目基本建設程序履行不到位。有6個建設項目未按規定在施工前取得施工許可證,截至審計時仍未完善手續;有2個建設項目未按規定進行消防專項驗收;有1個建設項目擴大了建設規模,未按規定履行概算調增報批手續。審計指出上述問題后,有關援建指揮機構進一步督促項目建設單位針對項目特點,分析原因,按要求及時完善相關基建程序,完善有關報批程序。
   (三)部分項目合同管理不規范。2個建設項目合同條款涉及價款、保質期以及總承包配合費比例等內容與招標文件不一致;4個建設項目中標人未按規定提交工程履約保證金;1個設備采購項目未嚴格按合同貨到付款的約定,提前支付了尚未供貨的設備款項; 1個建設項目的竣工圖編制質量較差,未真實反映已完工程情況,不符合合同約定;4個建設項目存在主要監理工程師違反規定在不同項目同時從事監理工作的情況;1個建設項目存在材料設備報審監理與實際現場監理單位不一致的現象。審計指出上述問題后,有關援建指揮機構進一步完善了合同條款,加強了合同管理,督促各參建單位履職盡責。
   (四)少數新增項目未取得批復調劑使用援助資金。2個新增項目未按規定履行報批程序,調劑使用其他援建項目結余資金359.85萬元。審計指出上述問題后,當地援建指揮機構與受援地相關機構進行了溝通協調,及時履行上報審批手續。
   (五)少數項目受援地配套資金不及時。有2個建設項目涉及學校建設和水利加固工程,受援地配套資金3120.85萬元不到位,影響工程款支付。審計指出上述問題后,當地援建指揮機構與受援地積極溝通協調,多渠道籌措項目配套資金,爭取項目及早發揮社會效益。
   (六)個別非基建類援助項目進展較緩。截至2016年10月底,1個產業招商推介類項目2013至2016年實際資金支出進度為18.39%,尚有489.68萬元未安排使用。審計指出上述問題后,當地援建指揮機構根據項目具體情況,進一步加強了與受援地對接協調,研究加快推進項目進度的對策措施,積極推進項目實施。

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